2.1 План экономического и социального развития

Разделы плана состоят из следующих показателей:

1. балансовая прибыль;

2. прибыль от реализации услуг;

3. рентабельность услуг;

4. доход от основной деятельности;

5. выполнение плана по доходам (выполнение плана всеми ЛСЦ в %);

6. общая сумма оказания услуг населению;

7. выполнение плана объема реализации платных услуг связи населению (выполнение всеми ЛСЦ в %);

8. выручка от реализации услуг связи за текущий год в целом по предприятию;

9. затраты на производство и реализацию услуг за текущий год ;

10. темпы роста выручки от реализации услуг;

11. темпы роста затрат от реализации услуг;

12. превышение темпов роста затрат над ростом доходов (может быть вызвано увеличением отдельных статей затрат:

· амортизационных отчислений в связи с применением новой амортизационной политики и изменением сроков службы по основным видам оборудования и вычислительной техники;

· расходов на оплату труда в связи с изменением структуры зар. платы;

· значительным увеличением стоимости работ и услуг производственного характера в связи с заключением новых договоров на послегарантийное обслуживание электронных АТС;

· значительным ростом затрат на ремонт электронного оборудования, выполненного сторонними организациями);

13. задолженность бюджета перед МГТС (в связи с несвоевременными и неполными расчетами бюджета по потере доходов от оказания услуг связи льготной категории граждан);

14. рост среднемесячной зар. платы и ее своевременная выплата;

15. среднесписочная численность работников;

16. рост доходов от дополнительных услуг связи;

17. расходы, связанные с работой по предупреждению производственного травматизма и улучшению условий охраны труда работников, обучением их безопасным методам труда;

18. выполнение плановых показателей по технической эксплуатации линейно-кабельных сооружений ГТС.

Основными экономическими показателями являются:

1. доходы от основной деятельности (млн.руб.);

из них:

- объем реализации услуг связи населению (млн.руб.);

2. объем платных услуг населению (млн.руб.);

3. выручка от реализации продукции (млн.руб.);

4. затраты на производство (млн.руб.);

5. прибыль от реализации продукции (млн.руб.);

6. балансовая прибыль (млн.руб.);

7. себестоимость 100 рублей выручки (руб.);

8. производительность труда (тыс.руб.);

9. рентабельность (млн.руб.);

10. среднесписочная численность (чел.);

11. среднемесячная зар. плата (руб.);

12. наличие основных телефонных аппаратов, всего (ап.);

13. наличие основных квартирных телефонных аппаратов (ап.);
14. прирост основных телефонных аппаратов, всего (ап.);

15. прирост основных телефонных аппаратов у населения (ап.);

16. количество абонентов НЦС (аб.);

17. количество портов:

- 2В+Д (порт);

- 30В+Д (порт);

18. абоненты ADSL (аб.);

19. наличие таксофонов (такс.);

20. задействованная емкость (ном.);

21. телефонная плотность на 100 жителей города (ап.);

22. телефонная плотность на 100 семей (ап.);

23. количество неудовлетворенных заявлений на установку телефонов на конец года (заявл.)